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葡京国际官网 2017年部门决算说明

发布时间:2018年09月18日 阅读次数:730次 来源:财务处

一、部门主要职责

(一)依法自主办学、按章程自主管理,制定学院规划并组织实施;

(二)根据市场需求设置和调整专业,合理布局专业群。根据人才培养目标,自主制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动;

(三)根据社会需求、办学条件和核定的办学规模,制定招生方案,调节招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。根据社会需要,开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试;

(四)对受教育者进行学籍管理,实施奖励或者处分,对受教育者颁发相应的学业证书,并根据国家有关规定收取学费及有关费用;

(五)按照国家有关规定,评聘教师和其他专业技术人员的职务,调整工资及津贴分配,聘任教师及其他职工,实施奖励或者处分;

(六)根据学院实际需要和精简、效能的原则,拟定学院内部机构设置,确定人员配备方案,按照干部管理权限和聘任程序,考核并任免干部;

(七)根据学院自身条件,开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务;依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果技术推广等方面开展多种形式的合作;依法与国内外高等院校和科研学问机构之间开展科学技术学问的交流与合作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,在榆林市委、市政府的正确领导下,在省委高教工委、省教育厅的大力支撑下,学院领导班子带领全体师生员工,全面贯彻落实党的十九大精神和习大大教育思想,切实把加强和改进新形势下高校思想政治工作作为重大政治任务,全面推动党的建设和干部队伍建设,深化教育教学改革,狠抓内涵建设,大力提升人才培养质量及社会服务能力,助力榆林追赶超越和脱贫攻坚工作,学院各项事业取得了新发展、新成绩、新进步。

(一)全面加强党的建设,提高党建工作科学化水平

1.加强政治理论学习,深入推进“两学一做”学习教育

加强和改进学习制度,全年组织开展了11次党委中心组学习,认真学习了党的十九大精神、习大大教育思想、全国全省高校思想政治工作会议精神。十九大胜利召开之后,学院党委马上召开会议,就学习贯彻十九大精神进行安排部署,利用各类媒体进行宣传教育,邀请专家辅导讲解,发放学习资料,督促党员撰写学习笔记、心得体会,积极组织参加省市集中轮训班,使全体师生深刻领会十九大精神实质,真正做到十九大精神进课堂、进教材、进头脑。按照要求,学院党委认真组织开展“两学一做”常态化教育工作,结合自身实际,做好规定动作,做亮自选动作,做到了传达学习到位、宣传教育到位、组织领导到位、方案措施到位、工作落实到位,学习教育取得了明显成效。制定出台学院《推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》,将工作中的好经验、好做法加以固化,持续推进。

2.持续推进基层党组织建设

学院研究制定《关于规范和加强党建工作的意见》、《党建工作基本规范(试行)》等重要制度,把党建工作作为部门年度目标责任考核的重要内容,对党建工作考核成绩不合格的党组织负责人评优晋级实行“一票否决”,确保党建工作落到实处,不流于形式。选优配强各系(部)党支部负责人,增强了基层党组织的战斗力和凝聚力。认真做好党员发展转正工作,全年共发展预备党员60名,转正党员30名。举办2期入党积极分子培训班,培训入党积极分子400余人。发挥先进典型的示范引领作用,召开学院思想政治工作暨“七一”表彰大会,表彰了一批先进基层党组织和优秀共产党员。认真完成党员组织关系转接、党员材料整理、统计等工作,规范党费的收缴、使用和管理。

3.大力抓好党风廉政建设工作

院党委严格落实党风廉政建设党委“主体责任”和纪委“监督责任”,按照“党政同责、一岗双责”要求,把党风廉政建设工作与日常工作同计划、同安排、同检查。组织党员干部学习《中国共产党清廉自律准则》、《中国共产党党内监督条例》等制度,观看《周恩来的四个昼夜》、《突发事件》等勤政廉政教育片,邀请省纪委领导来院做《新形势下党风廉政建设的形势与任务》讲座,强化了党员干部的责任意识和廉政风险意识。向各部门下发《关于开展查处违反“八项规定”精神问题的通知》,集中开展了为期两个月的查处违反“八项规定”整治工作。加强对干部聘任、职称评聘、工程招投标、落实中央八项规定和大宗物资采购等方面的监督检查,积极推行党务公开、院务公开,做到关口前移,防微杜渐。

4.全面做好干部选拔任用工作

院党委坚持正确的用人导向,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求,启动干部选拔任用工作。本次人事调整,共选拔任用中层干部25名,其中正科级15名,副科级10名。通过此项工作,学院选拔了一批想干事、能干事、德才兼备、清正清廉的优秀干部,进一步激活了教职工干事创业的积极性,建立起了一支适应学院发展要求的干部队伍。

5.强化统战群团老干工作

认真落实党的统战政策,加强与各民主党派、无党派人士的联系,组织召开民主人士、无党派教师座谈会,推荐4名民主人士参加校外学习培训。加强党的民族政策宣传教育,妥善处理好各民族学生之间的关系。目前,学院共有回族、藏族、东乡族、傣族、土族5个少数民族84名学生,各民族学生团结融洽、校园和谐稳定。充分发挥工会的桥梁纽带作用,看望慰问家庭困难的教职工,组织教职工田径运动会、“唱红歌、颂党情”合唱比赛等文体活动,帮助教职工解决子女入学、入园问题,使教职工充分感受到组织温暖,激发了教职工的奉献热情。坚持党建带团建,积极支撑团组织开展各类有益于广大团员青年健康成长的社会实践活动和文体科技活动60余次,为服务青年学生成长成才营造了良好环境。严格按照程序发展团员20名,评选出先进团支部21个、优秀团干部156名、模范团员220名,被团市委授予“学校共青团优秀组织奖”、“榆林市五四红旗团委”荣誉称号。《葡京官方唯一网站“诚信驿站”见证学子诚信品质成长》被省委高教工委评为2017年全省高校校园学问建设优秀成果三等奖。全力构建学院志愿服务长效机制,积极开展各类志愿服务活动,被市慈善志愿协会评为“榆林市优秀慈善志愿者团队”。认真听取离退休老干部对学院改革发展上的意见建议,落实离退休老干部政治、生活待遇。

6.提升宣传思想和意识形态工作水平

制定《关于加强思想政治工作的实施意见》,修订《关于举办形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座的管理办法》,严格管理各类思想学问阵地,提升意识形态工作水平,认真实行报告会、讲座、论坛一会一报告制度。加强“一网两微”(校园网、官方微博平台、官方微信平台)建设,成立学院新媒体运营中心,出台《网络舆情应急处置办法》,选派11名网络评论骨干参加新媒体培训,组织16名宣传信息员参加资讯写作和网络舆情处置培训。积极开展对内、对外宣传工作,全面宣传报道学院在改革发展方面中取得的优异成绩,2017年,在中省市媒体上累计发布资讯稿件135篇次,学院网站发布资讯、信息公告298篇(条)次,印发院报12期,全方位展示了学院的办学成果和师生良好的精神风貌。

(二)强化内涵建设,人才培养质量进一步提高

7.深化教育教学改革

大力开展市域经济社会发展调研,重新定位专业建设思路,加强传统专业的建设和新专业的申报设置,获批开设园林技术、林业技术、现代农业技术、畜牧兽医4个高职专业,获批建设煤矿开采技术、应用化工技术、机电一体化技术和电厂热能动力装置4个陕西省一流专业培育项目。改革人才培养方案,全面实施素质教育,科学合理设置课程,将职业道德、人文素养等课程贯穿人才培养全过程。推动基于微课的课堂教学改革工作,举办学院第一届微课教学大赛。构建教师课堂教学与学生网络自主学习相结合的思政课混合式教学新模式,提升了思政课教学的针对性和实效性。按照教育部和省教育厅要求,启动职业院校教学诊断与改进工作,并将诊断与改进工作和《高等职业教育创新发展行动计划(20152018年)》相结合,不断完善学院内部质量保证制度体系和运行机制。2017年,学院获批陕西高等教育教学改革研究重点项目1项、一般项目1项,申报省教育厅高等职业教育教学成果奖1项,1名教师开发的校本建设教材《煤化工概论》入选国家十三五规划教材。

8.建立规范的教学管理秩序

以“规范管理、提升质量”为主题,召开学院第二次教学工作会议,深入查找当前学院教育教学工作的问题与不足,系统谋划“十三五”期间的教学工作方向,全面提升学院的教育教学质量。充分发挥院系两级教学督导的作用,院级层面完善《领导干部深入教学一线、深入课堂听课》制度,安排院系主要领导听课126人次;系级层面从延安大学、榆林学院等高校聘请了6名具有丰富教学经验的专家专职督导学院整体教学工作,全面提高教学质量。成立由教师和学生干部组成的院系两级教学巡查小组,各级教学巡查小组对教师上课情况、学生学习状态、教学后勤保障等方面进行全方位的检查监督,为学院教学质量监控体系的建设提供了有效保障。

9.发挥实践教学引领作用

加强学生实践能力培养,加大实践教学比重,完成维修电工、钳工、车工等16类集中实训教学项目,培训42万人学时;为机械设备维修、数控设备维修等学生兴趣小组全天候开放实训室,开展实践教学1.2万人学时。发挥职业技能鉴定对学生职业能力培养的重要作用,本年度学院共有796人参加电工、焊工等8个工种的技能鉴定,通过672人,过关率达84.4%。积极开展校内技能竞赛50余次,组织学生参加中省技能竞赛20余次,获省级以上技能竞赛奖项49项,其中国赛获三等奖1项,全国行业协会技能竞赛获一等奖3项、二等奖11项、三等奖10项,省赛获一等奖2项、二等奖11项、三等奖11项。

10.提升校企合作内涵和质量

学院按照“深度融合、共同发展”的原则,积极与市内外企业建立战略合作伙伴关系,新拓展联邦制药内蒙古有限企业、包头盛泰汽车零部件制造有限企业等校企合作单位12家,并在教学实习、师资培训、技术交流、学生就业等方面进行了深入合作。探索现代学徒制、校企合作冠名培养、订单式人才培养新模式,与奇瑞企业鄂尔多斯分企业组建“奇瑞冠名班”,与北京络捷斯特科技发展股份企业组建“物流长风就业直通班”,与联邦制药内蒙古有限企业组建“联邦制药冠名班”,为企业定向培养员工,实现学校、企业和学生三方共赢。

11.推进教师质量提升工程

强化师德师风建设,按照习总书记提出的“四有教师”和“四个引路人”要求,通过制度规范、树立典型、奖惩结合等措施,引导学院广大教师肩负起立德树人的光荣使命,以身作则,发挥表率,不断提高教书育人水平。通过开展校内微课、创新创业培训,安排76名专任教师下企业实践锻炼,选派6名骨干教师参加“陕西省高校课堂教学观摩周”培训,组织2名教师参加西北地区高校教师教学发展中心联盟会议,招聘2名具有企业实践经验的高级技术人员,建设起一支适应学院创新发展的高素质教师队伍。制定出台学院《鼓励激励实施办法》、《教师校内外荣誉奖励暂行办法》等7项制度,激发了广大教师的岗位责任意识,提高了教师工作的积极性。培养教师的科研创新意识,鼓励教师申报科研项目。2017年,获批立项省教育厅科研项目5项、市科技产学研合作项目16项、市社会科学专项资金规划项目3项,获项目资助经费62.6万元;申报2018年省教育厅科研项目5项,参选榆林市第十四届自然科学优秀学术论文3篇,立项校级科研项目10项。人才队伍建设成效显著,学院5名同志被评选为“榆林市有突出贡献专家”,2名同志被评选为“榆林市优秀科技工编辑”。

12.学生教育管理服务工作扎实有效

学院以培育和践行社会主义核心价值观为主线,以丰富多彩的校园学问活动、实践活动、志愿服务为依托,充分发挥24个学生社团的作用,组织开展“学雷锋活动月”、“缅怀先烈、铭记历史”等一系列主题教育活动,与补浪河女子民兵治沙连建立思想政治教育实践基地,进一步增强了思政教育实效性。为学生专升本考试提供咨询辅导服务,全年共有84名学生参加专升本考试,30名通过录取线,成功升入本科院校深造。鼓励学生积极参加体育竞技运动,在陕西省第39届大学生田径运动会上,学院代表队夺得5金、11银、8铜,获得男女子团体体总分第一名,男子团体总分第一名,女子团体总分第二名的历届最佳成绩;在全国第17届大学生田径锦标赛上,夺得1金、1铜,9项成绩打进全国前八;参加陕西省大学生健美操艺术体操啦啦操及校园健身操舞锦标赛,获得6个第一名,3个第二名,2个第三名,1个第四名,团体总分第二名的优异成绩。加强辅导员队伍建设,面向社会公开招聘12名专职辅导员,定期举办辅导员工作经验交流会,组织开展4次校内专题培训,针对辅导员工作成效实行量化考核机制,有效提升了辅导员的责任意识和学生管理水平。在陕西省第五届高校辅导员职业能力大赛中,获优秀奖1项。创新学生管理模式,实行校园开放管理,注重抓好学生党员、团干部、学生会干部、学生社团干部和班干部五支队伍建设,极大提高了学生自我教育、自我管理、自我服务的能力。充分调动学生读书兴趣,2017年图书馆借还图书总量3万册,借阅2.1万人次,评选表彰“读书之星”90余人。推动学生创新创业教育工作,组织学生参加第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛,25个项目通过初赛,立项2017年度院级大学生课外科技活动项目10项,荣获榆林市第五届大学生创新创意创业大赛三等奖1项、优秀奖2项。全面构建学生奖助学体系,本年度获得国家奖学金3人,奖励金额2.4万元,获得国家励志奖学金119人,奖励金额59.5万元,评选出院级先进集体107个,院级先进个人1367名,奖励金额84.94万元,获得国家助学金、建档立卡助学金1255人,资助金额176.975万元,资助1471名学生生活补贴44.13万元,减免381名城镇特困、孤儿、建档立卡学生学费、住宿费128.675万元,暑假期间走访32名建档立卡家庭学生,发放慰问金1.6万元。重视学生心理健康教育工作,建立四级心理健康教育工作网络,开展“心理健康教育宣传季”系列活动,邀请校外心理教育专家来院专题讲座,组织心理专兼职教师参加校内外各类培训,投资180万元完善心理健康教育中心功能室建设,极大增强了学生承受挫折、适应环境的能力。同时,鼓励教师参与心理健康教育方面的教学研究,在陕西高校第二届心理健康教育优秀微课比赛中获三等奖1项。按照省教育厅要求,开展“三秦教师结对帮扶贫困学生”专项行动,帮扶贫困学生学习生活,关怀学生心智情感,教育学生知恩感恩,激发学生成才志向,促进贫困学生全面健康成长。加大校园安全警示教育力度,邀请专家开展法制安全教育报告会,对学生吸烟打架、夜不归宿、违规使用大功率电器等现象进行集中检查整治,广泛宣传“校园网贷”的危害、预防和补救措施,进一步增强了学生安全意识,为下一步省级平安校园创建工作奠定基础。学院制作的《守护平安》微视频被省委政法委评选为“全省首届平安陕西微影片微视频大赛”二等奖。

13.顺利完成榆林中职资源整合工作

20165月,榆林中职资源整合工作启动以来,学院认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署,多次调研摸底被整合中专学校的基本情况,密切配合市政府和各相关部门开展工作,经过一年多努力,119日,将原榆林农校、林校、财校、卫校正式并入学院,成为学院二级学院,为下一步榆林建立科学合理的现代职业教育体系奠定坚实的基础。

14.招生就业工作成效显著

科学编报了面向陕西、内蒙、宁夏、甘肃、山西、青海、海南、四川8个省区的招生计划。在综合评价招生、高考、中考期间,学院招生工作领导小组下设的21个招生小组分赴省内外120多个县区200多所生源学校开展招生宣传工作,利用报纸、微信公众号等媒体推送学院招生信息,宣传学院招生优惠政策。2017年,共录取新生1939人,其中三年制高职1186人,五年制高职694人,三年制中职59人。加强就业引导,举办9场毕业生专题就业讲座和就业专场见面会,帮助学生分析就业形势,转变就业观念。拓宽毕业生就业渠道,先后走访省内外20余家优秀企业,组织企业来院举办专场招聘会11场,提供就业岗位2000余个。学院2017届毕业生共1496名,已有1443名落实了就业单位,就业率达到96.48%2018300名毕业生也实现提前就业。

(三)履行高校服务社会职能,为学院发展奠定坚实基础

15.助力脱贫攻坚工作

按照省高教工委“双百工程”要求,启动与吴堡县的结对帮扶工作。制定学院《结对帮扶贫困县的实施方案》、《特色产业扶贫培训实施方案》;组织农、林、牧专业教师和专家深入基层一线,就农业产业结构调整、特色农业发展、农村电商、农业政策法规、合作经济、农产品品牌等方面开展专题授课培训;投入100余万元,为吴堡县免费培训138名贫困户未就业子女,结业后全部安置于该县公益性岗位;与吴堡县政府、西安兆隆企业学问信息咨询有限企业三方合作,签约共建App开发和电子商务人才培训机构,开展面向吴堡县的特色产业技术培训;借助陕师大教育人才优势,为吴堡县制定生态旅游发展规划。按照榆林市脱贫攻坚工作总体安排,重新调整帮扶清涧县老舍窠便民服务中心石硷里村驻村扶贫工作队,派驻“第一书记”,投资26.3万元,用于建设村两委阵地,扶持村集体产业发展,组织结对帮扶干部捐款1.21万元慰问贫困户。按照市委办、政府办《关于建立市级领导包抓县区脱贫攻坚工作责任制的通知》要求,学院主要领导多次深入包抓贫困村,调研督导扶贫工作,看望慰问包抓贫困户,争取资金用于支撑贫困村产业建设。其他扶贫工作正在按照各实施方案逐步推进。

16.继续教育事业稳步发展

继续与中国矿业大学、西安理工大学合作培养本专科层次人才,启动2017年成人学历教育招生工作。大力开展各类长短期专业技术人员技能培训工作,对党政机关、企事业单位人员开展28批次6382人的培训工作。积极承接市委组织部、市人社局等部门组织的社会考试433场,接待考生14685人。

17.其他专项工作有序推进

加强基础设施建设,实施校园景观绿化及部分室外工程项目,完成图书大楼内装修改造工程招投标工作,改造学院体育场和实训中心教室,在重点区域设立7个“微型消防站”,启动第十四届全运会拳击馆(学院体育馆)、附属幼儿园、学生事务中心、就业孵化中心4个建设项目。承接榆林市第十四届运动会开幕式和榆阳首届六国拳击挑战赛场地服务任务。加强后勤服务保障,推动学院食堂标准化建设,完成大物业管理的托管公开招标项目,开展校园环境卫生整治工作。积极承担榆林十大调研课题“民生”子课题中关于职业教育的工作任务,形成《关于加快发展榆林现代职业教育的实施意见(征求意见稿)》。加强资产管理,修订完善国有资产管理规章制度25个,推行国有资产院系两级管理体制,建立固定资产总账11458.73万元,完成本年度采购任务1338.28万元。严格按照“事前计划、事中控制、事后总结”的财务管理要求,科学编制预算,强化经费监管,开展学院内部控制评价工作,不断提升会计核算和服务能力。本年度,共收取学费1886万元,培训费194万元,各类考试和技能鉴定等费用56万元,按照“收支两条线”管理制度要求,均已及时足额上缴财政专户。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制333人,其中事业编制333人;实有人员219人,其中事业219人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

2017年度学院取得各项收入30856.71万元,与2016年的9604.13万元相比增加了21252.58万元,增长率为221%。其中:①财政拨款收入28265.01万元,比20166529.25万元增加了21735.76万元,增长率为333%。增长的主要原因是:2017年启动体育馆建设项目,财政拨款收入包括体育馆建设项目专项资金。②事业收入2546.80万元,比20162720.25万元减少了173.45万元。减少率为6%。③其他收入44.90万元,比2016354.63万元减少309.73万元,减少率为87%。减少主要原因为:其他收入反映的是学院科研专项收入和退役士兵培训费收入,2017年退役士兵短期培训减少,培训费收入减少,因此其他收入减少。

2017年学院支出总计11245.64万元,与20169239.68万元相比增加了2005.96万元,增长率为22%。从支出结构来看,2017年工资福利支出2327.6万元,与20161955.24万元相比增加了372.36万元,增长率为19%。商品和服务支出7021.35万元,与20163879.83万元相比增加3141.52万元,增长率为81%。增长主要原因为:①随着学生人数的增加,教学成本增加。②2017年农、林、财、卫四所中专学校并入我院运行,成为我院的二级学院,学院拨付运行经费给四个二级学院,维持二级学院的正常运转。对个人和家庭的补助支出1220.14万元,与20162103.17万元相比减少了883.03万元,减少率为42%。减少主要原因为:201410月以前退休人员转到社保中心管理,离退休费减少。②对个人和家庭的补助支出包括助学金,学生奖助学金的发放要根据年底学生评比结果进行,资金支付在2018年初。基本建设支出37.03万元,与上年相比增加37.03万元,增长主要原因为:2017年启动体育馆建设项目,支付的前期勘察设计费等。其他资本性支出639.52万元,与20161301.44万元相比减少了661.92万元,减少率为51%。减少的主要原因为:2017年有一些招标采购的设备款未支付,在2018年支付。从人员支出和公用经费支出两方面分析,人员支出3547.74万元,占总支出32%,公用经费支出7697.9万元,占总支出68%

2、本年度收入构成情况

2017年,学院总收入30856.71万元,其中(1)公共预算财政拨款28265.01万元,占收入总额的91.6%。(2)事业收入2546.80万元,占收入总额的8.25%。(3)其他收入44.90万元,占收入总额的0.15%

3、本年度支出构成情况

2017年,学院总支出11245.64万元,其中:基本支出4882.27万元,占总支出43%;项目支出6363.37万元,占总支出57%

总支出按经济分类,其中:工资福利支出2327.6万元,占总支出20.7%;商品和服务支出7021.35万元,占总支出62.43%;对个人和家庭的补助支出1220.14万元,占总支出10.85%;基本建设支出37.03万元,占总支出0.33%;其他资本性支出639.52万元,占总支出5.69%

总支出按资金来源分类,其中:财政拨款支出9508.40万元,占总支出84.55%;财政专户管理资金和其他资金支出1737.24万元,占总支出15.45%

 ()2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因

2017年一般公共预算财政拨款收入28265.01万元,与2016年度6529.25万元相比增长了21735.76万元。增长主要原因为:2017年启动体育馆建设项目,财政拨款收入包括体育馆建设项目专项资金。

2017年一般公共预算财政拨款支出9508.4万元,与20168011.06万元相比增加了1497.34万元。增长主要原因为:农、林、财、卫四所中专院校并入学院,教学运行成本增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年一般公共预算财政拨款支出9508.4万元,其中:教育支出——职业教育——高等职业教育(2050305)支出9471.37万元;学问体育与传媒支出——体育——体育场馆(2070307)支出37.03万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3433.73万元,其中人员经费3053.94万元,公用经费379.79万元,具体支出如下:

工资福利支出2053.52万元,其中:基本工资787.66万元,津贴补贴371.86万元,其他社会保障缴费270.19万元,绩效工资449.36万元,其他工资福利支出174.45万元。

商品和服务支出379.79万元,其中:办公费44.3万元,印刷费27.6万元、手续费0.26万元,水费8万元,电费14.3万元,邮电费16.38万元,差旅费88.3万元,因公出国(境)费用4.49万元,维修(护)费45万元,培训费5万元,公务接待费2万元,工会经费29.46万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用3.5万元,其他商品和服务支出89.2万元。

对个人和家庭的补助支出1000.42万元,其中:离休费22.28万元,退休费119万元,生活补助3.2万元,医疗费13.29万元,助学金628.28万元,住房公积金206.6万元,其他对个人和家庭的补助支出7.77万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度葡京国际官网公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共52.51万元,与201654.35万元相比减少了1.84万元,下降比例为3.39%,其中:因公出国(境)费用为7.02万元,公务用车购置及运行维护费42.86万元(其中公务用车购置费0万元),公务接待费2.63万元。

2017年“三公”经费与2016年相比下降原因为:学院坚决贯彻中央八项规定,制定了相应的管理制度加强管理,加强对“三公”经费的审批,严格控制“三公”经费的支出,因此2017年“三公”经费较2016年有所下降。

12017年因公出国(境)费用7.02万元,与20160万元相比增加了7.02万元,增加原因为:2017年学院安排2名人员分别于4月和10月出国(境)进行考察学习,因公出国(境)费用为7.02万元。我院2017年出国(境)团组数2个,人数2人。

22017年公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费(其中公务用车购置费0万元)支出42.86万元,与201650.35万元相比减少了7.49万元,下降比例为14.88%。主要用于学院公务车燃油费、停车过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等支出。2017年较2016年下降原因:学院完善日常公务用车制度,严格控制各项车辆费用,缩减公务用车运行维护费支出,因此2017年较上年有所下降。

2017年底公务用车保有量为12辆。

32017年我院因公接待14次,总共101人次,公务接待费总支出2.63万元,与20164万元相比减少了1.37万元,下降比例为34%。主要用于校际交流等支出。2017年较2016年下降原因为:学院党政办公室严格把关,控制接待次数,降低接待规模,厉行节约,因此公务接待费有所下降。

2、培训费支出决算情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的培训费支出为65.97万元,主要反映的是教师培训以及学院组织的各种培训费支出。与201631.67万元增加了34.3万元,增长率为108%。增长主要原因:学院安排教师参加培训机会增多,培训教师人数增多。

3、会议费支出决算情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的会议费支出为0万元,与2016年相比没有增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对整体支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 28265.01万元

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

葡京国际官网是事业单位,不属于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位,因此没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额964.5万元,其中政府采购货物类支出647.21万元、政府采购服务类支出317.29万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆15辆,其中12辆公务用车,3辆实习用车;单价50万元以上的设备6台(套),其中:单价100万元以上的设备3台(套)。2017年当年购置车辆1辆实习用车;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词说明

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、事业收入:我院事业收入主要反映的是收取的学费、住宿费、各种短期培训费上缴财政后返还的收入。 

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2018913

文档下载1:2017年决算报表公开.xls

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